制度有时就张贴或悬挂在工作现场，随时鞭策和激励着人员遵守纪律、努力学习、勤奋工作。这里提供优秀的公司管理制度制定范本，方便大家写公司管理制度制定范本参考。
01、考勤方式及工作时间
1、考勤对象为上海公司全体员工。
2、原则上，上海公司全体员工，必须使用指纹/人脸识别考勤设备，并通过考勤系统记录考勤情况。
3、职能部门上班时间为：上午8：30—12：00，下午13：30—17：30;
4、项目服务人员上班时间为：上午8：00—12：00，下午13：30—17：30;
5、项目秩序人员根据现场管理需要，以排班班次为准进行出勤。
一定要按照排班班次出勤，一旦出现错误又没能及时整改，受伤的就是您的钱包啦!
02、考勤异常及旷工定义
1、迟到、早退、忘打卡视为考勤异常;未打卡且无补卡申请或应出勤而未出勤视为旷工;
2、迟到早退：打卡迟到1秒也是迟到，打卡早退1秒也是早退，可直接造成迟到早退扣款!
3、旷工：应出勤而未打卡的，旷工时长在2小时以内的计0。5日旷工，旷工时长超出2小时的计全天旷工。
特别提醒!根据我们现存的班次时长，一旦产生未打卡且未进行补卡申请的，都将会按照旷工一天计算，所以一定要好好打卡啊。
03、关于补卡
1、未打卡：确因客观原因(断电断网、指纹脱落、新员工未录指纹等)导致员工未能正常打卡的，应最晚于异常产生后三个工作日内发起补卡申请，审批通过后视为正常考勤;
2、忘打卡：员工上下班未能按时按要求打卡的，应最晚于异常产生后三个工作日内发起补卡申请，审批通过后记为忘打卡;若未发起补卡申请或补卡申请未通过的，按旷工处理;
三天!三天!三天!重要的事情说三遍!过时不予补卡哦。
04、关于请假
1、所有类型的请假均需提前发起审批，审批完成后方可休假，严禁事后补假的产生;
2、员工因公外出原则上也需提前进行线上外出申请，如确为突发外出，最晚于外出当日发起申请，因公外出同样不允许事后补单;
3、调休：调休必须是产生本休加班后方可进行调休申请，即“先加班，后调休”，严禁因个人原因将本休天提前;
划重点：
1、所有异常的处理时限为三天，请及时关注自己的考勤打卡情况;
2、人员请假、外出，均需提前发起申请;
3、考勤冻结日为次月2日，月底发起的补卡、请假流程需在次月2日前完成审批，次月2日后将无法处理考勤异常
4、员工考勤周期内迟到/早退/忘打卡共计3次免责机会，超出三次的部分，第4—6次，单次产生考勤异常扣款30元，第7次及以上，单次扣款50元。
5、连续旷工3天予以解除劳动合同处分。
最后的最后，如果实在是记不住打卡，那就在上下班时间设置两个闹钟吧，动动小手，旷工没有，岂不是美滋滋嘛!
一、销售经理的职责
1、负责本部门员工制度的落实。随时对部门人员进行监督和指导，向销售总监提出奖惩建议；
2、负责本部门员工的业务知识培训。每月组织对上月发生的关键业务和技术问题进行讨论和研究；
3、负责制定年度工作计划和月度工作计划，并监督计划的实施和完成。在具体实施过程中，如遇特殊情况需要变更计划时，应及时向销售总监提出建议；
4、负责完成回款率；
5、负责本部门出差流程管理、车辆使用管理和人员管理。对人员负责，发现问题及时向销售总监提出奖惩建议；
6、负责完成销售任务；
7、严格负责本部门工作，及时处理工作中出现的问题，协调各部门之间的工作关系，及时向销售总监汇报重大问题。对部门内员工的所有问题负责。
二、销售部门的工作流程
1、商务旅行的过程
有必要提高出差的频率和效率。
1)销售人员在工作时间内应坚守岗位。如果出差他/她，他/她必须首先提交出差申请，国家各种各样的客户他/她的联系方法，报告要点出差的销售经理和销售经理的同意。未经允许不得擅自离开岗位或到未知的地方去。根据销
红旗公司销售管理文件销售考核指标设计规划个人月、周客户拜访计划，以书面形式记录日常工作日志，制作电话及信息报告（手机不能24小时关机）；
2)销售人员在每周例会上向销售经理汇报下个月客户拜访的重点计划，了解销售经理的指导，最终确定下个月客户拜访和回访的重点；
3)销售人员根据客户拜访计划对客户进行拜访和回访。访问的目的必须明确具体。同一客户三次拜访未取得突破，如无新计划，原则上不予批准该客户下一次出差申请；
4)访问和回访后，有必要报告拜访和回访信息（信息与突破性进展）销售经理及时，及时提交出差报告，如实记录相关信息并正确地填写客户关系数据表和客户技术数据表，可以电子版本；
5)销售经理对销售人员的工作进行指导和安排。
2、报价投标流程
这个过程主要是针对集团客户购买的产品。
1)销售人员应在第一时间报告给销售经理在收到询价或招标从用户的信息，和销售经理决定是否参与比价或招标（主要比价或招标，应请示公司的高级管理人员）；
2)整理用户询价或招标信息（如有需要，技术部门协助）；
3)技术部协助和支持相应产品的技术参数；
4)采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格和交货期进行调查确认；
5)销售部经理审核最终报价或投标书（重大比价或投标书，需请示公司高层）并确认后打印；
6)制作正式的报价或投标书，装订成册并加盖公章，送去参加比价或投标。
3、商务谈判及合同签订流程。
销售人员在与客户谈判前，应做好充分准备，保持整洁的外表，以良好的精神状态与客户打交道。
1、工作时间
上午工作时间为9：00~12：00，下午工作时间为14：00~18：00。
2、加班
在正常加班的情况下，公司给予员工餐费及车费的补贴（走报销流程）
3、考勤
以下几点是要注意的：
1、每个月8次不定期考勤，允许半小时内迟到3次，超出部分按每次100元罚款；
2、无故旷工半天罚款100元，全天罚款200，并通报批评。
3、若员工请假半天需提前向宋姐报备，临时请假或一天及一天以上需熊总批示（可用微信或qq）。
4、员工外出工作前须向公司负责人说明外出原因、返回公司时间及是否需用公车，公司可酌情安排，否则视为外出办私事。
5、当月全勤者（不迟到），公司奖励100元，并通报表扬。
4、安全
广州智海旨在向所有员工提供一个安全和健康的工作环境。下班后，每个办公区域的最后一名员工离开前需检查该区域门窗、水电及各种电器设备是否安全关闭，公司最后一个离开办公室的员工必须再次落实并检查全公司门窗、水电及各种电器设备，防止安全事故发生。最后一位员工离开公司时，确保大门锁好，密码锁的锁头扣入锁眼中。
外来人员（快递、办信用卡……）只能在公司的入口处办理相关内容，闲杂人等不得在办公室内随意乱转。若是甲方，在中庭或是相关负责人的办公区域招待。
ps：下班后，办公室电脑一律关机，不允许出现关机下载等与工作无关的操作。
5、工作行为原则
作为广州智海团体的成员，员工的个人行为方面也要对公司负责，在任何时候员工的行为都要表现出和公司的高度统一。这不仅包括尊重他人的权力和感受，也要求员工在工作中及工作以外不要有任何可能对自己、同事和公司有害的行为。因为这会对公司造成不良影响。
以下行为是公司认为应该避免的：
（1）泄漏公司机密；
（2）私自拆装个人电脑；
（3）工作时间下载电影，玩游戏等；
（4）中午休息时间听音乐的请佩戴好自己的耳机。
此外，公司要求每位员工积极使用微信工具，方便公司在工作上的业务联系。
6、个人仪表
每位员工的着装代表着广州智海的.形象，因此公司要求员工在衣着和行为方面都有适当的考虑。在和客户会面时雇员应该选择正式的商业服饰。
对于个人仪表问题，提出以下几点：
（1）工作时间不允许穿拖鞋；
（2）女生每天需淡妆上班；
（3）男生每天需梳洗干净（刷牙、洗脸、洗头、洗澡），衣着整洁干净，不允许两天着装相同。
（4）公司会安排夏秋两套定制服装！
7、办公环境的保持
员工应保持工作环境的整洁，所有员工都有责任和义务维护公司办公员工应保持工作环境的整洁，所有员工都有责任和义务维护公司办公区域的整洁和环境卫生，做到一周打扫一次个人的办公区域，允许在办公桌上摆放小型盆栽做装饰；公共场所及厕所不允许抽烟，抽烟到指定吸烟；厕所处理个人问题需要速战速决，男生小便时尽量贴近小便池并且不允许用马桶小便。
公司公用面积的卫生由公司安排专人负责。（包括门厅、卫生间、各个办公室等）。其他人员应注意保持卫生，茶叶不得倒入洗脸池内。
各人负责自己工作台范围的卫生，每日上班前应做清洁，随时保持工作台面整洁，物品和办公用品的摆放应符合整洁方便的原则，下班前应清空垃圾筒。
ps：请大家自觉倾倒厕所垃圾桶垃圾，吃完的一次性餐具扔到办公区域外的垃圾桶，不允许办公室过早，以免影响办公环境。另，员工不得使用公司的一次性杯子，请自备茶杯！
8、办公用品管理制度
1、本规定所指办公用品包括办公文具、计算机耗材、传真机耗材、复印机耗材及其他办公消耗品等。如若耗材出现问题，请上报相关负责人处理。
2、员工使用打印机是遵循节约的原则，能使用双面打印的尽量双面打印或是用废旧纸张打印，避免打印纸的铺张浪费。如若打印机出现卡纸等问题，请不要乱自处理，跟宋姐报备，请专人解决问题。
ps：关于吃饭的问题，请大家能吃多少添多少，不要浪费，否则惩罚参与厨房劳动一周。
为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行
监督和检查验收，确保工程质量。
商品房销售管理制度
为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。
售房市场和工作人员
一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。
二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。
三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。
四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。
五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。
六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。
七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、亚博安卓的售后服务登记本;认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。
八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。
九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。
十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。
十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。
十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。
十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。
合同的签订与管理
十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。
十五、签订房屋买卖合同时要本着“重合同，守信誉”的原则，做到合法、严密、可行。
十六、妥善保管房屋买卖合同档案，每份合同在盖章前都必须到公司办公室登记、编号。市场营销部负责建立合同管理台帐(包括序号、合同号、签约日期、对方姓名)，做到准确、及时、完整。
商品房按揭贷款和其它业务
十七、为购房户办理按揭贷款，要熟悉业务，熟练掌握操作流程，必须按照银行规定签定合同，做到办证细心，资料齐全，专人办理。
十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。
十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后(竣工房屋面积须经房管部门书面认可)，查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。
一、管理宗旨：
以最少的投资、最少的成本，科学的、合法的、切合实际的方式，变消极因素为积极因素，变被动为主动，变落后为领先，创造最大的效益、最大的利润。
二、管理的层次及组织机构：
公司实行高管到中层，然后从中层再到普通员工的垂直管理模式。每一个员工，上至董事长、下至普通员工，在工作和业务处理活动中必须找准自己的.位置，各司其职、各谋其政。按层次、按程序、按规定办理，禁止违规办理。
三、管理措施：
（1）公司管理实行逐级分层垂直管理模式。从上到下：实行老总到中层，然后从中层再到普通员工；从下到上：实行普通员工到中层，然后从中层再到老总。在工作中，老总就是老总、中层就是中层、普通员工就是普通员工，各自职责分明，等级森严。大家彼此要认清自己和对方的身份，下级必须服从和尊重上级。有不同意见，可以保留，但是工作中下级必须服从上级的管理和安排。否则给予犯规者严厉的经济或行政处罚，不能适应公司的管理要求的员工，公司予以待岗或辞退。
（2）大力树立上级在工作中的权威性，加强实际工作的执行力。在工作中“官大一级压死人”。下级必须对上级在工作中绝对服从，只有这样，仿佛军队打仗一样，才能拥有充足的执行力。在工作执行中，上级永远是对的。只有这样，上级的工作安排才会不折不扣地得到下级的执行。在工作执行过程，下级对上级有意见、有疑问、有不同看法时，可以保留，可以沟通交流，甚至可以越级申诉，但是在此过程中上级安排的工作仍然必须不折不扣地得到下级的执行，除非安排此项工作的上级对下级发出停止、暂停、延期或调整的指令。因为只有这样，一项工作从上到下，才会不折不扣地得到逐级落实、圆满完成。
（3）公司员工从上而下实行逐级问责制。每个员工从公司领取薪水，做好本职工作是应该的。如果某一项工作没做好、没做完，那么，执行该项工作的普通员工有义务向他的直接主管汇报和说明具体情况和原因；则由主管领导予以协调解决，主管领导解决不了的，由主管领导上报老总，说明具体情况和原因。如果汇报的情况主管经理置之不理或拖沓不予处理，普通员工有权向总经理反映情况。
（4）公司员工从上而下实行逐级限期完成制。相关工作，先由老总给部门主管限期完成，到期无正当理由未按期完成布置的工作，则处罚相关部门主管。同样，部门主管把相关工作分解安排给普通员工限期完成，到期无正当理由未按期完成布置的工作，则处罚相关普通员工。如果老总把工作安排给部门主管，部门主管把相关工作没有分解安排给普通员工限期完成，则处罚部门主管，不处罚普通员工。如果部门主管把相关工作分解安排给普通员工限期完成，到期无正当理由未按期完成布置的工作，则处罚相关普通员工，不处罚部门主管。
（5）公司员工从上而下实行工作管理及工资待遇逐级岗位责任制。任何一个员工任职于某一个工作岗位，那么他就行使该岗位的权力、承担该岗位的责任、享受该岗位的工资待遇。如果换岗，则根据新岗位行使新岗位的权力、承担新岗位的责任、享受新岗位的工资待遇，不再享受换岗前原工作岗位的工资待遇。公司不实行论资排辈。
四、管理重点：
公司员工要做到：“三个归零”。
1、心态归零：不论自己以前职位多高、权力多大、能力多强，那些都已经属于过去，我们把它归零。我们要调整心态，面对现实，从现在开始，从零开始，从现在的工作岗位重新开始。
2、贡献归零：不论自己以前对公司有多大贡献、有多大付出、有多大成绩，那些都已经属于过去，我们把它归零。我们重要的是从现在开始，从零开始，把现在的工作做好。
3、过失归零：不论自己以前对公司造成多大损失、有多大失误、有多大过错，那些都已经属于过去，我们把它归零。放下思想包袱，从现在开始，从零开始，把现在的工作做合格。
展览工程公司实物采购管理
一、完善固定资产采购审核制度：
由固定资产使用部门提出购置计划，经固定资产管理部门审核后，列入该部门年度预算内，报财务部门、公司领导审批。由公司的专职采购部门、固定资产管理部门共同办理购置工作。对大项固定资产的购置应多方寻价，对大项设备等资产的购置、大修必须进行招、投标。固定资产购置完毕，经办人需先到财务部门填制《固定资产卡片》，方可根据《第一章报销审批权限和程序》办理报销手续。材料和办公用品采购可以参照固定资产的采购制度，由生产部提出计划，综合部负责材料采购;公司综合部负责办公用品采购。
二、明确实物的管理部门：
1、固定资产的管理可归纳为账、卡、物三方面。在明确固定资产账目、卡片、实物的具体管理部门的基础上，应做到账账相符、账实相符、账卡相符。
2、对固定资产划分为六大类，由相应的部门进行实物、卡片的管理。实物管理包括固定资产购置、使用、维护、大修、转让、变卖、报废等所有环节的管理。
⑴房屋、建筑物及附属设备：包括公司的各类房屋建筑物、临时建筑物及附属设备，由公司综合部负责管理。
⑵生产机器设备类：包括用于生产的各种机器设备，由生产部负责管理。
⑶交通工具类：公司所拥有的各类车辆，由公司综合部负责管理。公司的各类车辆采购时由集团公司办公室协助办理，实物由公司综合部负责管理。
⑷电脑设备类：公司各部门各种电脑及信息设备以及打印机、扫描仪等相关设备，由综合部负责管理。公司的电脑及信息设备采购时，会签集团公司信息管理部，由信息管理部协助办理，实物由公司综合部负责管理。
⑸通信设备类：公司的通信设备由公司综合部负责管理。
⑹其他办公设备类：包括除以上五类固定资产以外的其他固定资产，主要为办公设备、生活管理设施等，由公司综合部负责管理。
3、固定资产的卡片管理由财务部门和固定资产的实物管理部门共同负责，卡
片在固定资产购置时，由财务部门填制《固定资产卡片》，一式三份，一份由财务部门附在会计凭证后面，一份由财务部门存档，一份由固定资产实物管理部门存档，同时，固定资产实物管理部门应即时填制不干胶卡片，贴在实物上备查。
4、固定资产的账目管理由财务部门负责。财务部门应会同固定资产管理部门
定期进行固定资产的清查(至少每年一次)。核对账、卡、物的数量，保证账、卡、物一致。清查中，对需报废的固定资产办理申请报废手续;对需大修理的固
定资产列入大修理计划;对不需用的固定资产列出清单申请处理。
三、建立固定资产调配、处置手续：
1、为了最大地发挥公司资产的使用效益，对于各部门闲置的资产，如过时的电脑设备等，可由固定资产实物管理部门在各使用部门之间进行调配，并由固定资产管理部门填制《固定资产内部调拨单》(格式见附表一)一式两份，一份用于财务部门更改原《固定资产卡片》，一份交固定资产实物管理部门与原《固定资产卡片》一起存档，同时，固定资产实物管理部门应重新填制不干胶卡片，贴在实物上备查。
2、对于确需报废的固定资产由使用部门提出报告，经固定资产管理部门审核后，报财务部门、公司领导审批。报废的固定资产应由财务部门及时注销《固定资产卡片》，并进行相应的账务处理;同时，报固定资产实物管理部门注销该《固定资产卡片》。
展览工程公司预算管理
一、预算的编制要素：
1、负责部门：综合部;
2、编制时间：本年度预算的编制时间为上年10月份、本月预算的编制时间为上月10日至15日;
3、编制内容：营业收入预算、营业成本预算、营业费用预算、管理费用预算、利润总额预算、项目预算、固定资产购置和大修预算、材料购置预算;
4、编制部门：公司内各部门。
二、预算的编制步骤和要求：
1、综合部根据公司的要求通知各部门按照固定报表格式编制下一年度的预算;
2、各部门将所编制的年度预算报表上报公司综合部;
3、公司综合部将预算报表汇总后，上报公司领导研究;
4、综合部经理和预算专管人就此预算分别与各部门商讨，修订预算指标;修订后的预算报表由综合部上报公司领导审核后，于10月底前报集团公司;
5、综合部将集团公司领导及董事会最终批复的预算指标分别下达给各部门;
6、各部门应严格按照预算进行经营活动，当月应当向综合部报送月预算;在保证预算结果实现的前提下，如需对预算进行调整，各部门必须在预算年度的每个季度结束后的10日内将预算调整申请以书面形式报综合部及有关领导批准后执行;如影响预算结果，应报集团公司和董事会核批。
7、年度预算应当根据自身当年管理、生产、经营活动的计划需要进行编制，具有权威性、强制性和可操作性;
8、预算的领款和报销手续，参见《第一章报销审批权限和程序》。
三、对预算执行情况的考核：
1、公司综合部根据集团公司批复的预算指标对各部门的实际执行情况进行考核;集团公司企发部对本公司的实际预算执行情况进行考核。
2、每月初十日内，综合部将根据考核执行情况编制月度或季度报表进行分析，以文字、报表形式上报公司领导。
3、全年预算执行情况将作为对各部门年度考核的最主要指标，综合部根据考核执行情况编制年度报表并进行分析，以文字、报表形式上报公司领导。
展览工程公司合同的管理
一、合同的管理：
1、部门对外签定经济合同、协议，必须取得法人代表的授权，凭合同审批单报财务部门审核备案，并加盖公司合同专用章方为有效;
2、对外签定的一切合同文本(包括协议等)，由公司统一制定。合同文本由财务部门负责保管，业务人员需按照发票领用手续办理领用;
3、合同一经签定，即具有法律效力;合同如有变更或解除，经办人员应写出书面说明，经公司领导审批后，报财务部门备案;
4、合同编号：所有的合同签定后，由财务部门进行编号，包括年份、部门、项目编号等。
二、所有的项目都需要立项：
1、项目合同一旦签定，应立即将合同和项目支出预算表交到财务部门统一编号并存档;
2、财务部门将收到的项目要览表和支出预算表输入电脑，以便报销时使用;
3、项目没有立项，不得有支出;没有项目经理签字，财务部门不予报销;
三、项目借款、项目费用报销程序，执行《第一章报销审批权限和程序》的规定;
四、财务部门在日常核算过程中，项目收支均按项目合同编号进行制证及录入计算机，以便对项目进行日常的考核;
五、对项目执行中采取减免、折扣的优惠措施及权限，执行公司的专门规定。
六、本规定适用于各部门。
展览工程公司出国团组财务管理
境外考察、展览施工、劳务等因公临时出国团组(以下简称出国团组)，均执行本管理办法。
一、办理出国前手续：
1、团组自到集团公司人力资源部外事科报到之日起十日内，须将团组会计人员名单报财务部门备查。
2、会计在出国前十五天内可向财务部门申请强化财务制度及会计知识，由财务部门安排培训。
3、编制出国预算表
(1)出国预算表由团组会计编制。
(2)国际会议(含董事会)及考察团组按财政部制定的出国人员境外费用标准填列。
(3)展览施工团组除人员费用按财政部标准填列外，其它各项支出需按公司有关开支范围填列。
(4)预算表由团组负责人签字后，连同合同(含收入合同、道具租用合同、展览运输合同;会议及考察团组除外)报送部门主管经理核批，经财务部门复核审定后，报董事长审批。
(5)预算表必须在出国离京五个工作日前交到财务部门。
4、展览施工团组还需填制展览会预收情况表，并负责到有关部室核查该展览会的预收及开支情况，并将应收账款催收入账。
5、各团组会计要根据预算携带金额借款，每次每人可携带折合800美元的现金，每个团组最多可携带折合3000美元的现金，预算携带金额余款用旅行支票或其它方式支付。
6、团组会计持出国任务批件或赴港、澳通知书原件及复印件两份，到财务部门办理出国取汇及其它财务手续。
二、回国报账应注意以下事项：
1、各出国团组必须在回国后第一个工作日将团组余款交回，并负责催收展览会收入欠款，回国后在十五天内报账。
2、出国团组各项目支出要根据实事求是、预算专款专用的原则支付。
3、出国团组所有外汇支出的各种报销凭证必须内容清楚，币种明确;还必须用中文注明日期、品名、数量、用途和金额;各种报销凭证，要由经办人及团组负责人两人以上签字，如无团组负责人，由部门主管经理签字;展馆费、运输费等大项开支以及国外必需的交际费、劳务费支出必须经公司董事长签字后，方可办理报销手续。
4、各出国团组应严格执行出国任务批件，不得随意延长在境外的时间，不得随意增加出访的城市和绕道;确因工作需要和不可抗拒的`原因出现上述情况的，应出示证明并做出必要说明，报董事长审批后，才能给予报销。
5、国际会议及考察团组需填制外币收支情况表和出国团组出访费用报销表。
6、展览施工团组需填制外币收支情况表、展览成本表、展览损益表和往来账款明细表。
7、出国团组的财务报表由财务部门负责审核，报表经董事长签字后，返送财务部门进行核算。
8、团组会计应在公司规定的时间内独立完成本团组的会计工作(从编制出国预算表到填制损益表)，对不合理开支要严格控制，及时向财务部门汇报。
9、出国人员回国后，个人国外收入超过本公司规定标准部分，一律上缴公司，公司可根据承包及劳务收入盈利情况，予以适当奖励。
三、处罚措施：
1、逾期不交出国预算表的，财务部门不负责办理任何银行取汇手续，由出国团组自行解决。
2、逾期不报账的，财务部门将定期公布名单，并扣发有关责任人全额奖金。
展览工程公司外汇管理
一、临时出国人员个人零用费标准：
1、个人国外零用费按离抵我国国境之日计算，每次每人出国在10天以内的，发给50美元，超过10天的，自第11天起，按天计算，每人每天发给5美元。
2、出国人员在有出国(境)任务的每一公历年度内，每人可一次自费购买外汇200美元。
二、出国团组人员差旅费开支标准：
1、各出国团组人员的旅费，公司总经理以上人员可乘飞机公务舱、轮船二等舱、火车软卧;其他人员乘飞机经济舱、轮船三等舱、火车硬卧。
2、为鼓励在外人员节约交通费，凡乘火车、轮船及长途汽车(含顺访，不含旅游等因私发生)连续超过6小时者，发给每人每天伙食补助12美元。
三、临时出国人员国外待遇标准：
1、招展、考察团组人员境外费用开支标准
(1)由公司自行组织的招展、国际会议(含董事会)及考察团组，执行财政部有关规定(财行[20__]73号)：伙食费、公杂费按规定的标准发给个人包干使用，住宿费在规定的标准内，凭原始凭证实报实销。
(2)由外单位组织的招展、考察、出访团组，费用由公司负担并自行用外汇支付的，按照财政部新的标准执行;费用由公司负担并用人民币支付给外单位的，应提供外单位出具的符合财政部标准的外汇预算以及购买往返机票的发票复印件。
(3)由外单位组织并负担费用的团组，原则上公司不再负担其任何费用。
2、承包展览施工团组人员
(1)展览施工人员，不论所去国家及地区、时间长短、施工量大小，完成施工任务后，一次性发给每人承包费400美元;国外连续承包两个以上展览施工项目，自第二个承包展起，每完成一项展览施工任务增发100美元增展费，依此类推。
(2)展览施工人员，不论展览会数量和地区，每人每次发放一次性伙食补贴
250美元，一次性加班夜餐补助100美元。展览施工人员境外伙食费，按财政部规定的临时出国人员当地伙食费标准的30%实行包干，包干天数按离抵我国国境之日计算。
(3)展览施工人员境外公杂费、住宿费，按财政部规定的标准，凭原始票据实报实销。
3、劳务团组人员
(1)在两个展览会间隔期间，公司鼓励寻找劳务机会，收入部分(含加班收入)在扣除因劳务而引起的各项费用开支后，实行净利二八分成，公司收80%，个人得20%。
(2)公司派出的纯劳务人员，个人劳务收入在扣除因劳务发生的所有费用(含往返机票)后，实行净利二八分成，公司收80%，个人得20%。
(3)公司派出的纯劳务人员，加班收入在扣除加班期间费用开支外，实行净利三七分成，公司收70%，个人得30%。
(4)公司派出的纯劳务人员，国外伙食开支标准由公司根据所在国家地区的具体条件，另行规定。
五、公司派往国外机构的常驻人员的费用开支标准，按国家及贸促会国外常驻人员关规定执行。
六、其它外汇支出：
1、购置固定资产、展览道具、国内使用的特殊工具和办公用具及其它用品，均应事先写出书面报告，报本部门经理核批，经财务部门及分管领导复核审定后，报董事长签批。
2、汇往国外款项，应提供合同、催款函、发票的原件，并要求中文注明日期、品名、数量、用途、金额、支付比例，经最后报总经理及董事长批准后，提前一个星期将打印清楚的境外汇款申请书交财务部门办理汇款。
3、汇伙食费、住宿费、公杂费、机票费用等人员费，还应提供与支付金额相应的人数要求的任务批件或赴港澳通知书。
六、关于外汇收入的管理：
1、各项外汇收入要及时收回，不得隐瞒截留，以收抵支。
2、各项外汇收入统一由财务部门负责入账，其中，汇款收入所属部门项目经理要及时签字确认，不得延误申报入账。
3、各项外汇收入要按规定及时办理结汇。
展览工程公司发票的管理
一、发票的领用：
各部门如因业务需要，需经常性使用发票，必须事先写出书面报告，报本部门经理审批，并经财务部门审核、备案后，方可办理发票的领用。
二、发票的开具：
1、各部门领用的发票，需由财务部门指定的专人负责填写开具工作。
2、发票必须按号码顺序填开，做到填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写，各联内容完全一致，并加盖公司财务专用章。
3、严禁转让、转借、倒卖、代开、撕毁、涂改、伪造发票;不得丢失发票和私自印刷发票。
三、发票的上交：
1、发票开具后，应将收到的现金或支票及时上交财务部门，财务人员确认无误后，必须在发票存根联的明显处签署自己的全名及收款日期，并尽快入库记账，以确保资金的安全。
2、每本发票使用完后，应及时到财务部门办理缴销。财务人员应检查每本发票号码是否连续完整，填开是否真实正确，每张存根联处是否有财务人员的签名。
四、发票的保管：
1、发票由公司财务部门统一存放、保管，不得擅自损毁。
2、已使用过的发票及发票登记簿，由财务部门妥善保管，按照税务机关和财政部门的有关规定，报经批准后，方可销毁。
为了严格学校管理，树立良好的校风校貌，根据学校实际制定__初级中学行政值班制度。
一、值班人员
1、总值班：校级领导。
2、值周领导：校级领导、正主任
3、行政值班：各部门领导及年级长，采用轮换制，每天2——3人。
二、值班职责
1、校门口值班：每天上午7：10—7：25，下午2：00—2：15到校，检查学生仪容仪表和到校情况；中午放学11：55—12：10，下午放学5：30—6：10在校门口维持学生放学秩序，避免发生突发事件。
2、上午值班：巡视早读、午读教师的到位情况及学生的学习、活动情况；中午12：10—2：00在学校值班，检查学生离校、午休情况，保证学生安全，避免发生突发事件。
3、下午值班：巡视检查师生课外活动开展情况；下午放学5：30—6：10在学校检查学生离校情况，保证安全，避免发生突发事件。
4、值班人员保持通讯畅通，协助保安员处理突发事件。
5、加强校园巡视，制止并纠正学生中不安全、不文明的行为。
6、检查值周班学生的值周效果和各班卫生情况，发现问题及时解决。
7、值周领导全方位检查学校教育、教学、管理工作，做好值周检查记录。
8、做好值班记录，值班领导和行政必须准时到岗到位，确保通讯顺畅，并做好交接工作，值班记录交学校档案室存查。
为了确保出勤的准确统计，维持公司工作秩序,特制定本制度。本制度适用于公司各职能部门。公司所有员工必须严格遵守公司制度进行考勤打卡，包含公司各部负责人,主管及以下员工均为考勤对象。
一、工作时间：
1、公司实行单双休制（一周单休，一周双休），法定假日正常休息，特殊情况公司另行调整排班。
2、上班时间：每日8小时，节假日放假时间以及上班时间由各项目部自行拟定上报财务部。特殊情况需调休则须项目部负责人同意，并告知财务部及总经办。
二、考勤打卡规定：
1、考勤方式：公司采取钉钉打卡考勤，员工上、下班均需打卡；
2、漏打卡的员工应在次日内钉钉填写补卡申请，由部门负责人核实并审批，逾期无法补卡；
3、每月补卡次数不得超过5次，超过5次按迟到或早退记录（因公外出除外）；
4、因公外出，开会、培训等外勤打卡，到外出点定位签到。
三、迟到/早退罚扣说明及标准:
1、员工当月允许三次10分钟内的迟到不扣罚薪资，超过3次每次罚款20/次
2、员工当次迟到或早退时间超过10分钟但不超过30分钟的，罚款50/次；
3、员工当次迟到或早退时间超过30分钟但不超过60分钟的，罚款80/次；
4、员工当次迟到或早退时间超过1小时，按半天事假计算；超过2小时，按1天事假计算；
5、月迟到早退时间超过10分钟但不超过30分钟的累计满5次，或超过30分钟累计满3次，视为严重违反公司制度。
四、旷工罚扣说明及标准:
1、旷工日不计发薪资，扣除当日工资 罚款2日工资；
2、一个月累计旷工天数超过3天以上者或1年累计旷工6天者，属于严重违反公司制度，公司有权单方解除劳动关系。
五、全勤:
当月出勤记录正常,未出现任何延误的，视为全勤。
(注:未发生迟到/早退/旷工/请假/缺卡/上下班打卡齐全等行为的，但出现上班开始后10分钟内签到的.,不能视为全勤)。
六、请假制度:
病假:病假者须持二级医院及二级以上医院，或公司指定医院开具的《病假证明单》请假，在钉钉上向上级提交病假申请单。无休息证明或者超过证明中时限的按事假处理。病假请假5天以内的，扣发50％工资；超出5天的，按事假处理。
事假：员工因私人事由需请假时，需经相关负责人批准，并办理请假手续。事假按实际时间扣发基本工资。
婚假、产假及其它假别：按国家相关规定处理。
七、员工出勤纪律：
1、员工应准时上、下班，不得迟到、早退、旷工。
2、不经请假、请假未经批准、假满未续假或续假未经批准，擅自不到岗的，以旷工论。
3、连续旷工三天以上或一年累计旷工十天以上者，为严重违反公司规章制度，公司可按规定解除劳动合同。
以上扣罚的资金用于项目部团队活动经费使用，本制度自20__年7月1日起实施，请各位员工详细阅读并遵守相关管理规定。
______公司为了坚持以人为本，客观、公正、科学地考核和评价公司员工的工作业绩，激发其工作热情和潜能，促进个人绩效目标和企业经营目标的实现，实现企业全面协调可持续发展，特制定本办法。
一、适用范围
公司全体在岗人员(包括因请假、停班等月度出勤不足者)。
二、考核内容
根据考核管理的需要，考核内容主要分为业绩考核、素质考核和特殊贡献三部分。
业绩考核主要是指对被考核人员完成的岗位工作、上级交付任务以及本部门、本单位工作业绩情况。
素质考核主要是指对被考核人员基本业务技能、核心能力、职业道德、特有素质进行综合评议。
特殊贡献主要指对公司发展的特殊贡献及工作过程中的创新、突出亮点等。
三、考核组成部分及权重
(一)中层管理人员：
1、中层管理人员月度考核成绩由四部分部分组成，即部门月度考核成绩、自评分、月度评议成绩和加减分值。部门月度考核成绩占总成绩的60%，自评成绩占总成绩的10%，月度评议成绩占15%，加减分占总成绩的15%，即：
中层管理人员月度考核成绩=部门月度考核成绩×60% 自评考核成绩×10% 月度评议成绩×15% 奖分、扣分(范围为0—15分)
其中：
(1)部门月度成绩按部门(或单位)月度考核成绩计算，如部门月度考核成绩因特殊情况无法计算时，按85分计算。
(2)自评成绩以自评附表1的考核分数为准;
(3)月度评议成绩由直接主管考核成绩、部门员工评议成绩组成。即月度评议成绩=直接主管考核成绩×60% 部门员工评议成绩×40%。副职的直接主管为本部门正职，正职的直接主管为分管经理。评议表见附表1-2。
(4)部门(单位)负责人加减分值以公示的奖励加分和处罚扣分为准。副职由各部门(单位)负责人根据工作实绩确定加减分值，部门和下属单位应建立相应的奖惩制度，考核成绩要附带加减分数明细。
2、如出现职业禁区里规定的情况，情节轻微者，一次扣掉20分;情节较重者，一次扣掉30分;如出现以下情况之一者，实行一票否决制，本月度考核成绩为零：
(1)违反国家有关政策及法规规定的;
(2)严重违反公司规章制度的;
(3)工作失职造成重大安全事故的;
(4)出现职业禁区中规定绝对禁止行为的;
(5)有任何隐瞒事实真相和欺骗公司的行为;
(6)在业务交往中私自收取回扣，损害公司形象和利益的;
(7)利用公司资源招揽、从事私活，谋取私利的;
(8)不服从工作安排及拒绝执行公司管理规定的。
(9)具有《反对自由主义》一文中的自由主义表现之一者，尤其是具有在公司散播谣言、对上级阳奉阴违、当面不说背后乱说等不利于内部团结，有损公司形象的行为者。
3、考核等级
a级(优秀)90—100分工作成绩优异，对公司有突出贡献者;占总人数的10%。
b级(良好)80—90分工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出;占总人数的65%。
c级(合格)70—80分工作成果均达到目标任务要求标准;占总人数的20%。
d级(基本合格)60—70分工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到;占总人数的5%。
e级(不合格)60分以下工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。
4、月度考核流程
注：本流程规定时间随具体情况变化而变化。
(二)员工
员工考核由各部门、下属各单位参照中层考核办法，结合自身实际情况，制定出相应的行之有效的考核办法和奖惩措施(上报公司人力资源部)，考核内容及所占权重由各部门(单位)自行确定。同时，为保证考核工作收到成效、见到实效，以利于激励先进、鼓励后进，员工月度考核结果：优秀、良好、合格的比例原则上分别占到总人数的10%、65%、20%;基本合格和不合格的比例原则上不低于总人数的5%。
四、考核纪律
(1)考核者必须公正公平、认真负责，不可因为个人好恶予以过高或过低评价，一经发现上报考核委员会酌情扣分。
(2)考核工作要在规定的时间完成，各种资料不能按时报送者，每迟报一天扣单位3分，依次类推。
五、考核反馈
1、申诉
人力资源部每月公示员工成绩后，被考核者如对考核结果有异议，可在网上或填写申诉表向人力资源部进行申诉举报，人力资源部及时进行调查落实，将调查情况上报考核委员会审定。
2、考核面谈
考核成绩不理想的员工要及时沟通反馈，沟通主要以面谈的方式进行，由人力资源开发部组织面谈。肯定成绩，指出工作中存在的问题，并提出改进意见。
第一章：总则
第一条：保证顺利完各项产任务、经营目标、管理目标制定本规章制度
第二条：规章制度包括产制度、卫制度、考勤制度、奖惩制度、安全制度等
第三条：本规章制度适用本公司各部门每员工
第二章：行政办公制度
第四条：根据公司实际运作情况定期召产计划、产品质量、员培训议
第五条：公司每位员工必须按公司要求参加议
第六条：卫管理制度
1.产操作员必须按照公司要求每做各自岗位卫清扫工作保持清洁整齐
2.各类原材料堆放必须各自直接使用者负责堆放整齐、安全、卫、清洁
3.每台设备由直接操作者负责保养、基本维修、清扫工作
4.必须服公司统安排做公司环境卫工作保证厂容厂貌整洁
5.食堂卫、饮食清洁工作由食堂炊事员直接负责预防食物毒
第七条：公司办公用品严禁使用与本公司关事宜
第八条：产、办公场所严禁吸烟
第九条：任何员工能泄露公司商业秘密技术秘密
第十条：说任何利于公司损公司形象第十条：作任何害公司事
第十二条：工作期间严禁串岗、离岗入厂物品员必须填写入厂证同意核准进
第十三条：宿舍严禁声喧哗免影响休息严禁打架斗殴、聚众赌博
第十四条：必须按公司值规定要求清扫宿舍保持其清洁卫
第三章：考勤制度
第十五条：严格遵守公司间准迟、早退发现迟、早退视间短作相应处罚
第十六条：事请假者必须向负责启示批准同意休假未办理请假手续者作旷工处理
第十七条：任何请假影响公司产前提由所部门负责批准公司认休假强行要假
第四章：安全产管理制度
第十八条：严格按照操作规程操作任何岗位都树立安全第思想违反操作规程造者责任自负
第十九条：未经允许擅自操作岗位擅自操作岗位造者责任自负
第二十条：各自岗位操作员责任报告潜安全素便及发现、排除
第二十条：维修机器、电器、电线必须关闭电源或关机并由相关技术员或电工负责作业;
第二十二条：收工要整理机械、器具、原材料及产品等确认火、电、气安全关门窗、门锁
第五章：员工权利
第二十三条：平等业权利
第二十四条：参加企业民主管理权利
第二十五条：按劳取酬、劳、奖勤罚懒
第二十六条：按公司规定休息休假第二十七条：享受劳安全、卫保护第二十八条：请求劳争议处理权利
第六章：员工义务
第二十九条：保质保量完工作任务各项产指标义务
第三十条：遵守家律规公司规章制度义务
第三十条：执行劳规程按规定操作义务
第三十二条：员工义务提高劳技能水平
第七章：奖罚制度
第三十三条：按民主选举获优秀职工者公司予嘉奖奖金：300元
第三十四条：整月全勤者奖励全勤奖奖金100元
第三十五条：违反公司管理制度给予全厂通报处于通报处罚认给予打扫厂区卫处(工作间外计报酬)
第三十六条：员工书面形式提于公司发展利建议经公司领导考虑其行性给予现金奖励(10—100元)
第一条员工晋升的基本原则及条件
1、符合公司及部门发展的实际需求。
2、晋升员工自身素质达到公司及部门考核要求。
3、晋升方向与个人职业生涯规划方向一致。
4、晋升员工通过人事行政部的晋升考核。
第二条人事审批权限
1、部门主管层以上级别的员工晋升由执行委员会审核，总经理任命。
2、部门主管层以下级别的员工晋升由部门管理人员审核，人力资源部任命，总经理签批。
第三条晋升管理流程
1、员工晋升申报
1.1.由员工所在部门管理者对准备晋升员工的工作表现、业绩、各方面的能力进行日常观察，并根据部门年度经营计划、部门年度人力资源发展规划以及阶段性业务发展对管理人员的需求，向公司人力资源部提交“员工晋升申请表”。
1.2.员工晋升申报到正式任命期间，各部门可根据工作需要在部门内部宣布该员工代理相应职位，并向其明确岗位职责要求和具体工作内容要求。在人力资源部未正式发布任命之前，员工晋升后对应的工资及福利待遇等维持晋升前水平不变。
1.3.人力资源部依据各部门报审材料对准备晋升员工进行考核和审核，审核在10个工作日内完成，并于15个工作日内出具相关评估报告，反馈给相关部门。
2、组织晋升考核评估工作
2.1.晋升考核评估工作原则
2.1.1.充分尊重原则
人力资源部将充分尊重各部门用人需求，支持和配合完成晋升员工全面素质考核工作。
2.1.2.充分负责原则
本着对公司、部门、员工本人充分负责的工作原则，对晋升员工进行全方位(员工本人、上级、下级、平级、其他合作部门)考核评估。
2.1.3.充分建议原则
针对极个别不符合条件，有重大素质隐患，不适合公司、部门发展的人员，人力资源部将向相应部门或执行委员会建议暂缓晋升。
2.2.晋升考核评估工作流程
2.2.1.人力资源部针对各部门上报的审核材料中员工基本资料部分与人事库进行核实，对不符的情况与晋升员工本人进行核对。
2.2.2.对晋升员工进行全面(员工本人、上级、下级、平级、其他合作部门)考核评估。
2.2.3.评估采用面谈、问卷调查及公示证集意见评定等方式进行。
2.2.4.人力资源部绩效评估组最终根据以上记录及评定出具考核评估意见报告，报送执行委员会或部门管理会议审核。
2.2.5.部门主管以上级别员工的晋升，由执行委会员收到人力资源部提交的该员工考核材料的五个工作日内给出审核结果，公司总经理签署审批意见。
2.2.6.部门主管以下级别员工的晋升，由本部门依据人力资源部审核材料于五个工作日内给出审核结果，由人力资源部主管审批意见，总经理签批。
3、员工晋升任命
3.1.人力资源部根据所有审批意见编制人事任命公告。
3.2.任命公告将采用以下两种方式进行。
3.2.1.部门内部公告栏公告书或部门员工大会公布。
3.2.2.公司内部公告栏公告书或公司员工大会公布。
第四条注意事项
1、各部门统一按照以上要求完成管理人员的晋升和晋升工作。
2、特例需由人力资源部上报执行委员会，经总经理审批后方可执行。
3、所以晋升/晋级人员必须通过人力资源部晋级评估后方可任命。
4、日常考核由被提名人的直接经理负责，人力资源部有监督、考核的权利和义务。
本制度自颁布之日起开始执行。
本制度由人力资源部负责起草、解释。
第一条自觉遵守上班作息制度，不迟到，不早退，凡迟到（早退）考核50元/次。
第二条上班时间内不得上网（工作因素除外）或打游戏，公事外出必须填写外出公示栏，说明外出因何事到何单位（部门）办何事，外出办事下班前无特殊情况必须回公司或车队办公室，违者考核50元/次（下午到成都办事经领导批准除外）。
第三条上班时间内不得走串其它办公室（工作因素除外），凡在其它部门办公室闲谈久座影响他人工作者，一次考核50元。
第四条凡病、事、产、婚、丧假，须由本人向公司办公室提出书面申请，说明事由，写清起止日期，经公司领导批准签字后，方可生效（病假需提供县级以上医院病情证明，急诊除外）：
1、旷工1天以上取消效益奖，当月年终奖，考核扣款100元/天，连续旷工7天以上（含7天）或累计旷工15天作辞退处理。
2、病假3天以上（含3天），只享受当月效益奖50%,4天以上（含4天）14天以下（含14天〉不享受当月效益奖，15天以上（含15天）取消当月年终奖。
3、病假按病假当月对应天数考核扣款：部门正副科级50元/天，一般管理人员30元/天，15天以上只享受郫县当地月最低基本生活保障工资，并取消当月年终奖。
4、事假期间无工资，1天只享受效益奖50%，4天不享受效益奖，8天以上扣当月年终奖。
5、产假4个月，休假期间无效益奖、无上岗工资，只享受郫县当地月最低基本生活保障工资，并按休假月扣除年终奖；
6、婚假一个月，休假期间无效益奖、无上岗工资，只享受郫县当地月最低基本生活保障工资；
7、丧假5天，婚丧假超假实际天数按事假规定考核。病事假考核扣款不含轮休日，若年休假充抵可不扣充抵天数考核款。
第五条公司不定期对公司车队行政管理人员的劳动纪律进行抽查，如发现管理人员未请假无故不在岗，一律视作旷工处理，扣款100元/次，连续旷工7天以上（含7天）或累计旷工15天以上（含15天）作除名处理。
第六条凡重大节假日期间未保持通讯畅通，发现一次考核扣款50元，造成后果公司将作进一步处理（特殊情况除外）。